仓管员岗位职责

职能：负责公司物料的管理，物料进出库的发放和登记，月底做好货物盘点，保证所管理物料的数量和质量。

1、负责物资入库，按规定严格控制数量、质量、价格。

2、负责仓库物料的回收。申请表必须由部门负责人签署。严格控制发放范围和数量。如有超额，将及时报告并核实。

3、严禁违规发放公司资料，不得擅自借用。一经发现，将予以严厉处罚。

4、负责物料进出入库日记账的登记，按时提交入库、领料单、直拨订单及收付款入库和盘点报表，并在财务部门核对，准确反映收货情况、材料的接收和保管，做到帐实相符并随时接受检查。

5、经常检查常用耗材。如有短缺，请及时采购。负责将各部门的采购订单及时传递给采购人员，并监督物品的及时到货。

6、验收后的物资必须按类别摆放整齐，根据物品的数量和性质固定位置，货架上应粘贴标明货物名称的标签，并正确分发，并注意留存。方便收货、检验、盘点、盘点的通道。 。

7、负责对部门接收的低值易耗品的使用情况进行跟踪调查。如有使用不当或使用不当的情况，必须及时改进。旧物品下次重复使用时必须回收，并以旧物品更换新物品，以确保每个消耗品都已使用正常年限。

8、货物、物料进出仓库时必须先进先出、后进后出，防止货物变质、发霉，尽量减少损失，并严格审核入库手续是否齐全。

9、手续不齐全的，将被拒绝发货或验收。

10、仓库应保持通风、干燥，应根据仓库环境、温度变化和通风情况调整干燥、湿度和温度。需要经常检查，防止虫咬、发霉和变质。

11、每天汇总账单，严格执行出入手续，按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，确保帐目一致、账目清晰，月末、月末库存及时盘算并报财务部。

12、严格执行仓库安全制度。仓库内严禁吸烟。下班前后，对仓库门窗、电源、消防设备、货栈等进行安全检查，发现隐患及时处理，确保物资和安全。仓库。

13、严格执行公司规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，做好仓库的清洁卫生工作。

仓库商品材料月末盘点、成本汇总核对工作流程

1、每月月底，保管人对仓库物资进行全面盘点。核对汇总上月进出商品单据，汇总商品明细账，核对账号与实物数量是否一致。

2、物资盘点完成后，编制每月盘点表：部门杂项消耗明细表、客房部一次性消耗品明细表、小商品消耗明细表、酒水及调味品消耗明细表、餐厅杂项消耗明细表。

3、消费明细表由保管人提交部门负责人审核签字，审核签字后的消费清单作为各部门费用计算的依据。

4、每月最后一天餐厅关门后，保管员将对厨房内的半成品进行盘点。盘点后的半成品成本将报给会计人员，作为抵消当月餐厅运营成本的依据。

物料储存及补偿系统

1、所有物品均由财务部保管小组保管人管理。保管人应当负责保管物品。

2、物品到达时，保管人应按规定严格控制数量、质量和价格。物品必须按照种类和要求合理存放，以便于发放。

3、收货注意事项：

（1）如果收到的货物数量与供应商提供的提货单上的数量不符，应要求供应商及时补足。补足金额后，会发出存货单，并将客户转发给供应商。

（2）当收到的货物质量和价格与上一批货物不同时，保管人应在仓单上注明该物品的质量和价格问题，并报告给财务经理，由财务经理控制。货物付款。要求供应商降价或者退货。

4、物料出库领用：领用单必须由部门经理、部门负责人或部门负责人指定的领班签字，并严格控制发放范围和数量。部门的请购单超出正常范围和数量的，应及时反馈核实后予以发布。配送产品时，发货前仔细核对品种和数量，不得出现误发情况。

5、保管人员应登记物品出入库台账，按时提交入库、物料领料、直提单及收付款入库盘点报表，并到财务部门核对，准确反映物料收、入库情况和保管工作，并确保账目准确一致，并随时接受检查。应在每月的最后一天对物品进行盘点。如果发现短缺，应查明原因。若因保管人疏忽造成短缺，损失由保管人承担。补偿将根据商品的原价计算。

6、保管人员应经常检查常用用品。如有短缺仓管员岗位职责是什么，应及时采购。他还应负责将各部门的采购订单及时传递给采购员，并监督物品的及时到达。物品应按照先进先出的原则运输。保管人员应跟踪所管物品的质量，关注食材的保质期，注意食品卫生，减少积压，避免浪费。

7、保管人员严禁违规发放物资，不得擅自借用物资。一经发现，将受到严厉处罚。

八、物品管理必须做到三防。防霉、防虫、防鼠。仓库应保持通风、干燥，根据仓库环境、温度变化和通风条件调整干燥、湿度和温度。

仓库健康安全体系

1、仓库应严格执行安全制度。仓库内严禁吸烟。下班前后，对仓库门窗、电源、消防设备、货栈等进行安全检查仓管员岗位职责是什么，发现隐患及时处理，确保物资和安全。仓库。

2、严格执行公司规章制度和工作纪律，按时上下班，工作期间不擅自离开岗位，做好仓库的清洁卫生工作。

3、因保管人疏忽造成火灾或财产损失的，原则上保管人按货款赔偿物品损失。对于较大损失，财务部负责人将根据情况报请董事会处理。

各类废品销售系统

1、为加强物资统一管理，维护公司利益，现对各部门废品、报废品的处理作出如下规定：

2、财务部负责处理所有报告损坏的设备、家具和各种废品。

3、各部门损坏的设备、家具等，本着可修的原则，安置在销售部门指定的房间内。行政部门将负责修复。经鉴定无法修复的，由财务部处理（相关部门配合）。

4、各部门指派一名人员负责各类包装材料（纸箱、塑料填充物等）、回收的适销易耗品及其他废品。财务部负责处理待处理的废品，财务部负责收集废品。出具付款收据后才可以外出。否则，销售部门将不允许任何物品或废品出去。

5、处理废品时，由财务部和各部门选派人员共同处理。所得款项的30%预留给相关部门，70%预留给财务部，用于记录宾馆的营业外收入。年底将收入的30%汇总，报公司领导批准后返还给各部门作为储蓄奖金。

6、销售部门要严格控制，严禁无手续人员外出自行处理废品。未经许可，任何个人不得处置废弃产品。否则，按违纪处理。

七、财务部会计出纳组负责统筹、协调、监督上述工作的执行。